Comment s'assurer que le budget alloué soit maitrisé ?
- Catégorie : Campagne
- Cible : Personne en charge de la rémunération
Le respect des enveloppes budgétaires est un aspect clé des campagnes de révisions salariales. De leur définition à la validation finale, la solution assure un équilibre tout au long du processus.
Une enveloppe budgétaire est la somme allouée à un manager pour gérer les augmentations salariales et primes de son équipe, calculée selon les contributions individuelles des salariés éligibles. Cette contribution individuelle peut être ajustée en fonction de différents critères, tels que la catégorie socio professionnelle ou la zone géographique.
Plusieurs méthodes de calcul existent :
- Contribution fixe : Chaque salarié contribue à hauteur d’un montant fixe, par exemple 100 € par salarié éligible.
- Contribution relative : La contribution est basée sur un pourcentage d’un élément de rémunération de référence, par exemple 3 % du salaire de base pour les cadres, 2 % pour les non-cadres. Cette contribution relative peut également être calculée au préalable pour aller beaucoup plus loin sur les critères pris en compte (performance, potentiel etc).
En plus des enveloppes, des limites strictes et recommandées sont configurables pour encadrer les propositions. Cela permet de guider les managers et de les amener à justifier tout dépassement, qui reste sous contrôle de l’administrateur pour des cas exceptionnels, garantissant ainsi la conformité avec les politiques internes.
Pour aller plus loin, ces limites et recommandations peuvent également être personnalisées en fonction de critères (à l’instar des contributions à l’enveloppe).
Le suivi en temps réel des enveloppes est assuré à chaque niveau de l’organigramme.
Lors de la saisie des propositions, le manager voit la jauge de son enveloppe se remplir, celle-ci passe au rouge dès qu’il la dépasse.
En cas de dépassement, une alerte est visible pour son N+1 qui pourra ensuite réajuster, rendre la main ou encore valider les propositions en fonction de l’équilibre global des équipes. Ce process est valable en cascade par tous les acteurs jusqu’à la validation finale.
Notre préconisation
Lancez votre campagne avant la finalisation des Négociations Annuelles Obligatoires
Votre budget n’est pas encore fixé ? Anticipez en lançant votre campagne avec un budget provisoire, voire sans budget. Cela vous permet de préparer sereinement vos campagnes et de les rendre accessibles aux managers dès que vous serez prêt. Vous pourrez ajuster le budget à tout moment, et même à plusieurs reprises si nécessaire, bien qu’il soit préférable de ne plus y toucher une fois la campagne ouverte aux managers. Durant toute la campagne, toute modification de la contribution à l’enveloppe entraîne un recalcul automatique de toutes les enveloppes.
- Anticipation et gain de temps
- Flexibilité et ajustement continu